IFSertãoPE

O Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) é o órgão superior institucional no que concerne à gestão de riscos do IFSertãoPE, cabendo a esse Comitê as deliberações estratégicas e sistêmicas pertinentes à área. O CGRC é composto por 22 membros, tendo o(a) reitor(a) do IFSertãoPE como seu presidente.

1. Composição

2. Documentos

A administração federal elaborou uma organização prévia da gestão de riscos nos órgãos públicos, contemplando os principais agentes e respectivas atribuições. Além desses instrumentos, o IFSertãoPE estruturou internamente o ambiente próprio para a gestão de riscos, que inclui política institucional e metodologia gerencial. Esses documentos podem ser acessados pelos links abaixo:

• Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01/2016 – Resolve que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal devem adotar medidas para a sistematização de práticas de gestão de riscos, controles internos e governança.
• Decreto 9.203/2017 – Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
• Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do IFSertãoPE – Dispõe sobre diretrizes, responsabilidades e controles internos da gestão de riscos e governança no âmbito do IFSertãoPE.
• Declaração de Apetite a Riscos do IFSertãoPE
• Metodologia de Gestão de Riscos do IFSertãoPE

Atualmente, alguns órgãos governamentais possuem capacitações sobre a temática de gestão de riscos. Dentre eles, lista-se aqui o curso de Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso). Este curso é fornecido pela ENAP e tem como objetivo capacitar pessoas para aplicar noções de gestão de riscos no contexto do setor público, concedendo certificado de conclusão com carga horária de 20h.

A Diretoria de Organização Administrativa e Planejamento Estratégico (Doape) é responsável por propor a metodologia de gestão de riscos, bem como realizar as devidas revisões e assistir os demais setores. Para solicitar treinamentos, o responsável pelo setor deve entrar em contato através do endereço eletrônico doape@ifsertao-pe.edu.br com o assunto “Solicitação de capacitação – Gestão de Riscos”, indicando o quantitativo de interessados em participar do treinamento.

O Sistema Ágatha foi o recurso definido pelo IFSertãoPE para auxiliar na gestão de riscos institucionais. Esse sistema foi desenvolvido pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e atualmente foi adotado pelo Ministério da Economia como o instrumento oficial para a gestão de riscos no âmbito ministerial. O objetivo dessa ferramenta é apresentar às unidades do Ministério da Economia e aos órgãos externos uma forma gratuita de gestão de integridade, riscos e controles internos, com fácil manuseio e objetividade.

• Ambiente de treinamento do Ágatha
• Manual do Sistema Ágatha
• Sistema Ágatha do IFSertãoPE

O cadastro de novos usuários do sistema deverá ser solicitado pelos responsáveis das unidades (campi e reitoria) à Doape. Será concedido o perfil de acesso correspondente às atividades a serem desenvolvidas pelo novo usuário. Para solicitar cadastro de usuário, o responsável deverá entrar em contato através do email doape@ifsertao-pe.edu.br com o assunto “Cadastro de usuário no sistema Ágatha”, indicando nome, CPF, setor, perfil de acesso desejado e endereço eletrônico do servidor que será cadastrado.

Para solicitar apoio na utilização do sistema Ágatha, o servidor interessado deve entrar em contato através do endereço eletrônico doape@ifsertao-pe.edu.br com o assunto “Suporte na utilização do sistema Ágatha”, indicando qual o problema enfrentado ou a dúvida a ser sanada.

1) Posso utilizar o processo mapeado na gestão de processos para a gestão de riscos? 

Sim. Os processos mapeados servirão de base para a gestão de riscos.

2) Os macroprocessos da gestão de riscos são os mesmos da gestão de processos?

Sim, os macroprocessos da gestão de riscos são aqueles identificados na cadeia de valor institucional.

3) Quem é o gestor de riscos ?

Qualquer servidor do setor responsável pelo processo, designado para tal, independente de ter ou não função gratificada. Cabe ao gestor de riscos o monitoramento e controle dos riscos, elaboração do Plano de Controle de Riscos (PCR) e Relatório de Monitoramento de Riscos (RMR).

4) O que é o Plano de Controle de Riscos (PCR) ? 

É um plano composto pelos planos de ações que deverão ser realizados a fim de minimizar os riscos de um determinado processo. Deve ser enviado pelo menos 30 dias antes da atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e elaborado pelo gestor de riscos do processo, que é um servidor do setor responsável pelo processo.

5) O que é o Relatório de Monitoramento de Riscos (RMR) ? 

É um documento de acompanhamento da avaliação e evolução dos riscos do processo analisado. Deve ser elaborado anualmente pelo gestor de riscos do processo.

6) No sistema Ágatha, quem é o gestor responsável pelo processo?

O chefe do setor, ou seja, o gestor de riscos.

7) No sistema Ágatha, quem é o responsável pela análise?

Qualquer servidor do setor, indicado pelo gestor de riscos, pode ser o responsável pela análise.

8) É obrigatório fazer a análise de SWOT do processo?

Não. A análise de SWOT não é obrigatória para a continuidade da avaliação de riscos no sistema Ágatha. Contudo, recomendamos que a análise seja feita, uma vez que contribuirá para um melhor entendimento do processo avaliado e facilitará as outras etapas.